一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************010
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年4月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 打印机配件维修费 2 440.0 无品牌无型号 验收通过 2 打印机配件维修费 2 200.0 无品牌无型号 验收通过 3 电脑摄像头支架视频会议教学支架 远程现场摄像头固定支架 小三角支架 3 224.1 无品牌支架 验收通过 4 小米 智能摄像机标准版 球型摄像机含64G内存卡 5 1425.0 小米智能摄像机标准版 验收通过 5 得力 6600ES 黑 中性笔黑色 1盒/12支 50 600.0 得力/deli6600ES 黑 验收通过 6 得力 33312 铅笔 2 9.7 得力/deli33312 验收通过 7 青花瓷 2451 粉盒 3 720.0 青花瓷2451 验收通过 8 青花瓷 3435 墨粉/碳粉联想2400 碳粉 5 350.0 青花瓷3435 验收通过 9 得力 S01 中性笔0.5mm子弹头经典办公 黑色 12支/盒 8 144.0 得力/deliS01 验收通过 10 得力 5532 档案夹5只15mm拉杆夹 5532白色 30 255.0 得力5532 验收通过 11 得力 64101 档案袋A4混浆200g牛皮纸标书合同文件资料袋票据收纳袋10只 60 600.0 得力/deli64101 验收通过 12 锐捷 RG- ES08G 交换机 1 196.0 锐捷/ruijieRG- ES08G 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘璐
